El ple municipal de Roses va aprovar dilluns 2 de novembre el pressupost per al 2027, que, incloent-hi les societats municipals, arriba als 51.356.476 euros, un 6,11% més que el 2026.
El pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2027 és de 47.497.000 euros, un 6,38% més que el de 2026, que va ser de 44.649.000 euros. Les societats municipals, que gestionen la Piscina Municipal, el Port Esportiu i diversos serveis municipals com la jardineria, l’enllumenat o la senyalització, sumen 7.485.396 euros. Un cop descomptats els ajustaments de consolidació (3.625.920 euros), el pressupost consolidat és de 51.356.476 euros, davant dels 48.400.660 euros del 2026.
Pressupost de despeses
Les despeses corrents representen el 94,43% del pressupost municipal, amb un import de 44,85 milions d’euros. La partida més important és la de béns i serveis corrents, destinada a cobrir el funcionament diari del municipi i dels serveis públics, amb 22.000.700 euros, un 4,08% més que el 2026. Per capítols, les despeses previstes són aquestes:
- Personal: 17.060.000 € (15.810.000 € el 2026; +7,91%)
- Béns i serveis corrents: 22.000.700 € (21.137.540 €; +4,08%)
- Despeses financeres: 30.000 € (30.000 €; 0%)
- Transferències corrents: 5.669.500 € (4.853.160 €; +16,82%)
- Fons de contingència: 90.000 € (200.000 €; -55%)
- Inversions: 2.356.500 € (2.400.000 €; -1,81%)
- Transferències de capital: 230.300 € (218.300 €; +5,5%)
- Actius financers: 60.000 € (0 €)
- Total de despeses: 47.497.000 € (44.649.000 €; +6,38%)
En general, augmenten les dotacions de totes les àrees. L’Àrea de Turisme incorpora una nova partida de gestió turística i patrimonial de 190.000 euros i una aportació de 60.000 euros de capital social per a una nova societat municipal encarregada d’aquesta gestió, de la qual s’estudia actualment la creació i la viabilitat.
L’Àrea de Cultura i Festes incrementa les quanties per a programació i activitats. La programació del Teatre Municipal passa de 121.700 a 143.100 euros, i inclou la Fira de Teatre Familiar i la celebració del 25è aniversari del Teatre, mentre que la partida de Festes passa de 369.600 a 429.000 euros i inclou, entre d’altres, l’espai Barraquetes de la Festa Major. També s’ampliarà l’horari de la biblioteca municipal amb la contractació d’una nova plaça d’auxiliar informador/a i d’una empresa externa per allargar-lo en èpoques d’exàmens i selectivitat.
A l’Àrea d’Ensenyament, l’increment més destacat és el del transport escolar, amb 102.000 euros (45.600 euros el 2026), per l’ampliació del servei amb una línia addicional i l’actualització de preus de les dues línies existents. També són nous un programa d’educació ambiental per a alumnes de 6 a 13 anys i un servei de suport emocional, conductual i d’assessorament a les llars d’infants municipals per atendre necessitats educatives especials.
L’Àrea d’Esports contractarà tres places noves d’operaris d’instal·lacions esportives per donar resposta al creixement de l’esport base, de les associacions i dels esdeveniments esportius. I l’Àrea de Serveis Socials incorporarà dues treballadores socials i una educadora social, en substitució del conveni actual amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per consolidar una atenció més propera.
Més de 2,3 milions en inversions
El pressupost destina 2.356.500 euros a inversions, el 4,96% de la despesa municipal i un 1,81% menys que el 2026. Es finançaran amb 1.953.500 euros de recursos corrents de l’Ajuntament i 403.000 euros de subvencions. Entre els projectes destaquen la rehabilitació del far de Roses i el seu entorn (435.000 euros inicials per al 2027), la reparació d’asfaltats de la ronda de Circumval·lació (250.000 euros), l’adequació del Jutjat de Pau (180.000 euros), l’expropiació de terrenys per a aparcaments i vialitat al cap de Creus (170.000 euros) i la instal·lació de ventiladors als centres escolars (110.000 euros).
Com en anys anteriors, el superàvit de la liquidació del pressupost de 2026 es destinarà a noves inversions. La regidora d’Economia i Hisenda, Joana Pérez, va avançar durant la sessió que “es preveuen diferents modificacions de crèdit al llarg de l’exercici, que possibilitaran noves inversions de projectes que ja estiguin prou madurs com per a executar-los, com podrien ser la remodelació de la plaça de l’Alegria, el nou edifici de serveis dels camps de La Vinyassa, el projecte de substitució d’enllumenat de part de Santa Margarida, o el projecte d’obres de reforma, adequació i millora dels centres educatius públics del municipi”.
Subvencions i bonificacions
L’Ajuntament preveu 1.601.000 euros per a diferents línies i programes de subvencions, des de les dirigides a entitats i associacions culturals, esportives, juvenils, educatives o mediambientals fins a les destinades a esportistes i alumnes rosincs o a prestacions d’urgència social. Les bonificacions que s’apliquen a les famílies en el pagament de tributs locals s’estimen en 1.662.000 euros.
Impostos congelats
Els ingressos previstos per al 2027 són de 47.497.000 euros, un 6,38% més que el 2026, sense cap operació d’endeutament. Els ingressos tributaris pugen un 1,17%, fins als 34.732.400 euros, per l’actualització de les taxes d’acord amb l’IPC, mentre que els impostos municipals es congelen en la seva totalitat. El gruix de l’increment prové de les transferències corrents d’altres administracions per sufragar serveis municipals, que pugen un 24,95%. Per conceptes:
- Ingressos tributaris (impostos i taxes): 34.732.400 € (34.329.200 € el 2026; +1,17%)
- Transferències corrents: 11.100.500 € (8.884.000 €; +24,95%)
- Ingressos patrimonials: 1.261.100 € (1.032.800 €; +22,10%)
- Ingressos de capital (transferències de capital): 403.000 € (403.000 €; 0%)
- Operacions financeres: 0 €
- Total d’ingressos: 47.497.000 € (44.649.000 €; +6,38%)
Societats municipals
El pressupost de les societats municipals puja un 10,45%, fins als 7.485.396 euros: 3.488.834 euros corresponen a Serveis Municipals de Roses SA (Rosersa), un 18,90% més; 2.681.430 euros a Port de Roses SA, un 1,24% més; i 1.315.132 euros a Promoció i Desenvolupament SL (Proder, Piscina Municipal), un 10,13% més. Destaca la transferència de 554.464 euros a Rosersa per millorar l’eficiència i la rapidesa dels serveis de jardineria, la instal·lació de mòduls de platja, la climatització i el suport a activitats.
Entre les inversions d’aquestes empreses hi ha l’estabilització de la platja de la Punta, pendent d’informes externs, i l’adquisició d’una embarcació de fondeig per part de Port de Roses; la compra d’equipament per a les noves sales de fitness i d’activitats de la Piscina Municipal per part de Proder; i l’adquisició d’un vehicle elèctric, un camió i un aparell elevador per als serveis d’instal·lacions i jardineria de Rosersa.
Pla d’inversions 2027
Aquest és el pla d’inversions complet de l’Ajuntament per al 2027:
- Expropiació d’aparcaments i vialitat al cap de Creus: 170.000 € (subvenció)
- Rehabilitació del far de Roses, adequació de la bateria de Sant Antoni i entorn (pluriennal 2027-2028): 435.000 €
- Millora de la bassa i entorn al Parc Natural del Cap de Creus: 60.000 €
- Millora de l’accés i urbanització del port pesquer (pluriennal 2027-2028): 100.000 €
- Reforma de l’antic safareig: 55.000 €
- Millores urbanes i finques municipals: 50.000 €
- Adequació del Jutjat de Pau: 180.000 €
- Projectes i direccions d’obres d’Urbanisme: 275.000 €
- Projectes i direccions d’obres de Serveis Públics: 74.000 €
- Direcció d’obra del projecte del sistema de videovigilància: 14.000 €
- Reparació d’asfaltats de la ronda de Circumval·lació: 250.000 € (17.000 € de recursos propis i 233.000 € de subvenció)
- Millores a la via pública: 20.000 €
- Reposició i millora del servei d’aigua: 55.000 €
- Reposició i millora del clavegueram: 55.000 €
- Millora d’actuacions mediambientals: 20.000 €
- Equipaments de platges: 12.000 €
- Posada en valor del poblat visigòtic del barri del port de la Ciutadella: 15.000 €
- Millores d’equipaments del cementiri municipal: 6.000 €
- Adequació i millora d’instal·lacions esportives: 5.000 €
- Adequació i millora d’edificis de Serveis Generals: 10.000 €
- Instal·lació de ventiladors als centres escolars: 110.000 €
- Altres millores als centres escolars: 25.000 €
- Millores a l’edifici del Teatre: 5.000 €
- Accions d’eficiència i estalvi energètic als equipaments municipals (PAES): 17.000 €
- Canvi de la maquinària d’aire condicionat de l’Espai Jove: 6.000 €
- Substitució de les claraboies d’il·luminació de la coberta del pavelló: 50.000 €
- Pèrgola desmuntable del mòdul de serveis de La Vinyassa: 11.000 €
- Renovació del SAI de l’Ajuntament: 12.000 €
- Adquisició de material informàtic: 100.000 €
- Virtualització de servidors: 20.000 €
- Còpies de seguretat: 20.000 €
- Actualització del sistema de gestió de continguts del web de Roses: 30.000 €
- Adquisició d’una planera de documents per a l’Arxiu Municipal: 5.000 €
- Maquinària i eines per a la Brigada: 6.000 €
- Equipaments diversos per als centres escolars (bufador, màquina de disc, hidronetejadora i altra maquinària): 3.000 €
- Equipaments diversos per a les llars d’infants (estructures d’exterior per als patis, jocs…): 2.400 €
- Mobiliari per a les llars d’infants (armaris, miralls, escala canviador…): 10.600 €
- Equipaments del CAR: 6.000 €
- Adquisició de fundes per a tanques i taules: 3.000 €
- Adquisició d’un equip de so per a esdeveniments: 1.500 €
- Adquisició de carpes per al campament reial: 9.000 €
- Adquisició de carpes per a altres esdeveniments festius: 3.000 €
- Adquisició de 150 gandules plegables per al Cinema a la Fresca: 10.000 €
- Adquisició de material tècnic per al Teatre (focus, taules de so…): 5.000 €
- Adquisició de material tècnic per a la Ciutadella i el Castell de la Trinitat: 5.000 €
- Adquisició d’un generador elèctric mòbil amb remolc: 20.000 €
(7)
